SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.015

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.015.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BANCOS

Desvincular títulos da remessa com o convênio configurado como API – Módulo Bancos > Processamento > Desvincular títulos da remessa – (Rotina 1683): Ajustado para que seja possível realizar a desvinculação de títulos quando o título foi enviado via remessa, mas que atualmente o convênio possua integração com API (Rotina 1683).

Na seleção do convênio (rotina 1683), se existir convênio API na empresa/filial selecionadas, será apresentada a opção “Convênios com API”, contemplando todos os títulos que possuem boletos enviados via remessa, cujo convênio atualmente é via API.

Ao selecionar a opção “Convênios com API”, será apresentada a mensagem: “Título possui boleto vinculado à remessa, porém o convênio está configurado como API. É responsabilidade do usuário efetuar a baixa do título manualmente junto ao banco através do Internet Banking.” apenas para a informação do usuário. [512371].

MÓDULO BALCÃO

Alteração de data do parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Fatura – (Rotina 2777): Corrigido para que, ao atualizar automaticamente a data de parcelamento ao editar uma fatura, apenas as datas de parcelamento e vencimento sejam alteradas, sem modificar as parcelas. [512766].

Histórico de compras do cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Agora, o histórico de compras do cliente possui um novo filtro chamado ‘Produto’, e duas novas colunas ‘Pré-nota’ e ‘Origem’. Esses recursos ficam disponíveis ao informar a conta de um cliente e selecionar o ícone ‘Histórico de compras’ durante a abertura de um orçamento. [512759].

Recalculo do preço – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado um ajuste no recálculo de preço para que, ao alterar informações do pedido (como cliente, política ou indicador), o sistema mantenha o preço promocional para produtos que estavam em promoção no momento da adição ao pedido, mesmo que a promoção tenha se esgotado posteriormente. [512683].

MÓDULO COMPRAS

Atualização do preço de venda – Módulo Compras > Processamentos > Atualiza preço de venda por item – (Rotina 1208): Ao atualizar o preço de venda na rotina 1208 (opção “Manual”), se o campo “Lista de preço tabelado” estiver preenchido com a tabela de preço onde o produto está localizado, após a atualização do preço, o produto será inativado na rotina 1430, caso sua data de validade tenha expirado. [512421].

Inclusão de itens no pedido – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Realizado ajuste na inclusão de itens repetidos na edição do pedido de compra, de forma que seja respeitado o parâmetro configurado na rotina 99001 > Bloqueios > “Produtos já alocados”. O parâmetro de Produtos já alocados da rotina 99001 possui 3 opções de seleção: Bloqueia, Não Bloqueia, e Mensagem. 

Caso esteja selecionada a opção “Bloqueia”, ao tentar incluir itens repetidos através da edição do pedido, o sistema gerará um bloqueio, não possibilitando a ação; caso a opção selecionada seja “Não Bloqueia”, será possível incluir itens repetidos na edição do pedido; e por fim, caso seja selecionada a opção “mensagem”, na tentativa de incluir itens repetidos no pedido, o sistema apresentará uma mensagem de aviso informando que já há um item com aquele código no pedido, porém será possível prosseguir.

Vale ressaltar que, a utilização do parâmetro funciona apenas na edição dos pedidos de compra. Na abertura dos pedidos, caso tente-se incluir duas vezes o mesmo item, o mesmo apenas terá a quantidade solicitada atualizada. [512350].

Correção na geração de sugestão de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Ajustada a geração da sugestão de compras, para que o saldo disponível seja calculado corretamente para os produtos. [512618].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Exclusão de clientes inativos na carteira – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários – (Rotina 2763): Realizado um ajuste no processo de envio de carteira do usuário para garantir que os clientes inativados, e que não pertencem mais a carteira, sejam excluídos corretamente da carteira do vendedor no Campos Dealer. [512686].

MÓDULO ESTOQUE

Reabertura de pedido de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562): Ajustada a reabertura de pedidos de transferência. Assim, quando não ocorrer nenhum tipo de alteração na requisição já separada, o sistema não criará uma nova requisição. Nos casos que a requisição já foi separada e alterado o pedido (removendo itens), será gerada uma requisição de guarda. Na NF gerada, serão apresentados apenas os itens enviados. [512732].

Visualização de custo médio – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial – (Rotina 1211): Realizado ajuste na impressão do custo médio dos produtos através do modelo “11 – Depósito”, de forma que o relatório exiba corretamente o valor de custo médio por filial, nos depósitos. Ajustado também, para que a impressão dos registros em PDF e CSV ocorram da maneira correta. [511239].

MÓDULO FINANCEIRO

Seleção de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo > Alteração da Data de Fluxo – (Rotina 1409): Realizado ajuste na seleção de títulos para alteração da data de fluxo, de forma que seja possível realizar a marcação e desmarcação de inúmeros títulos corretamente.
Além disso, foram implementados campos para visualização de títulos marcados, registros marcados e saldo total. [512402].

MÓDULO FISCAL

Cálculo do ICMS desonerado na devolução: Modulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizada correção na emissão de devolução de nota fiscal através da rotina 1057, botão “gera nota de devolução”, para quando a nota fiscal a ser devolvida possuir valor do ICMS desonerado esse fique correto na nota fiscal de devolução. [512470].

MÓDULO GERAL

Novos ajustes – Geral: Ajustada a carga dos dados enviados para o DDI de forma que envie corretamente o CPF do vendedor e o Nome de forma completa não cortando o último dígito. [512688].

Pesquisa de rotinas – Geral: Corrigida a busca de rotinas, que ocasionavam erros ao tentar abrir links externos, como o link da Wiki, por exemplo. [511227].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no modelo de impressão 4 da OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste para que, ao adicionar um item orçado em uma Ordem de Serviço com a quantidade inicial de 1 e, em seguida, adicionar mais uma unidade desse mesmo item, os impostos adicionais serão recalculados automaticamente. 

Isso garante que, ao imprimir a Ordem de Serviço, os valores apresentados estejam de acordo com os valores que estão registrados dentro da própria OS. [512624].

Valor do deslocamento em relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Agora, o valor do deslocamento estará na somatória do valor total do relatório. [512547].